Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 18.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46912
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.903.907
Retención DNCP
₲ 65.642
Retención IVA
₲ 502.364
Retención Renta
₲ 334.909
Multa
₲ 613.178
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
SAS/046/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-96074
Monto Contrato
₲ 18.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.903.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.903.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social