Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002750
Monto de la Factura
₲ 93.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109719
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-92622
Monto Contrato
₲ 115.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.838.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.838.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología