Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 114.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30246
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.411.927
Retención DNCP
₲ 406.255
Retención IVA
₲ 3.109.091
Retención Renta
₲ 2.072.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-100868
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.411.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.411.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia