Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 13.813.405
Nro. Solicitud de Transferencia
161169
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.813.405
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-86719
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.591.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.591.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267493
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas