Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Monto de la Factura
₲ 22.626.960
Nro. Solicitud de Transferencia
113063
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.626.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-93521
Monto Contrato
₲ 22.626.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.517.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.517.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277503
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes