Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002364
Monto de la Factura
₲ 13.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112445
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.028.451
Retención DNCP
₲ 48.822
Retención IVA
₲ 373.636
Retención Renta
₲ 249.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
82/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-84506
Monto Contrato
₲ 602.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.166.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.166.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261136
Nombre de la Licitación
SERVICIO IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo