Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002187
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88766
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.179
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 21.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
82/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-84506
Monto Contrato
₲ 602.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.166.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.166.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261136
Nombre de la Licitación
SERVICIO IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo