Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000754
Monto de la Factura
₲ 201.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93601
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
82/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-84506
Monto Contrato
₲ 602.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.166.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.166.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261136
Nombre de la Licitación
SERVICIO IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo