Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000961
Monto de la Factura
₲ 39.844.200
Nro. Solicitud de Transferencia
143778
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.844.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-93478
Monto Contrato
₲ 39.844.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.891.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.891.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279435
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES PARA HOTEL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes