Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006313
Monto de la Factura
₲ 86.929.460
Nro. Solicitud de Transferencia
42395
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.365.841
Retención DNCP
₲ 333.887
Retención IVA
₲ 526.224
Retención Renta
₲ 1.703.508
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-99133
Monto Contrato
₲ 174.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.365.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.365.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273310
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES - INAPP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp