Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 37.261.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94641
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.261.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-90795
Monto Contrato
₲ 37.261.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.434.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.434.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática y Redes - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura