Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52717
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-85246
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.941.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.941.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267429
Nombre de la Licitación
Provision de Almuerzo para funcionarios de la SND.-
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes