Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144064
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-89726
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.552.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.552.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277055
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza, Jardineria y Fumigacion de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes