Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001035
Monto de la Factura
₲ 9.595.170
Nro. Solicitud de Transferencia
43079
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.124.832
Retención DNCP
₲ 34.194
Retención IVA
₲ 261.686
Retención Renta
₲ 174.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-93889
Monto Contrato
₲ 73.192.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.604.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.604.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272059
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional