Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990
Monto de la Factura
₲ 19.556.730
Nro. Solicitud de Transferencia
25663
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.598.095
Retención DNCP
₲ 69.693
Retención IVA
₲ 533.365
Retención Renta
₲ 355.577
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-93889
Monto Contrato
₲ 73.192.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.604.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.604.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272059
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional