Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 9.809.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63839
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.809.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-89038
Monto Contrato
₲ 19.661.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.697.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.697.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270897
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica