Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 46.697.300
Nro. Solicitud de Transferencia
46045
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.408.283
Retención DNCP
₲ 166.412
Retención IVA
₲ 1.273.563
Retención Renta
₲ 849.042
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
SAS/077/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-101065
Monto Contrato
₲ 55.664.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.936.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.936.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283357
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social