Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005540
Monto de la Factura
₲ 8.561.918
Nro. Solicitud de Transferencia
141747
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.561.918
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-91906
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.676.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.676.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277938
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA LA SENATICs
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion