Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007960
Monto de la Factura
₲ 9.185.080
Nro. Solicitud de Transferencia
120756
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.907.346
Retención DNCP
₲ 35.182
Retención IVA
₲ 63.054
Retención Renta
₲ 179.498
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-91906
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.676.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.676.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277938
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA LA SENATICs
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion