Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 179.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164108
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-98912
Monto Contrato
₲ 179.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.081.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.081.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282678
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas