Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000430
Monto de la Factura
₲ 481.097.569
Nro. Solicitud de Transferencia
150355
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.515.041
Retención DNCP
₲ 1.714.457
Retención IVA
₲ 13.120.843
Retención Renta
₲ 8.747.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102802
Monto Contrato
₲ 697.252.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.074.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.074.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFOCENTROS COMUNITARIOS MOVILES - SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion