Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000283
Monto de la Factura
₲ 209.175.886
Nro. Solicitud de Transferencia
167956
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.175.886
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102802
Monto Contrato
₲ 697.252.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.074.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.074.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFOCENTROS COMUNITARIOS MOVILES - SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion