Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 64.041.776
Nro. Solicitud de Transferencia
5418
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2015
Fecha de la Transferencia
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.041.776
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-100881
Monto Contrato
₲ 80.775.542
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.437.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.437.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276176
Nombre de la Licitación
Adquisicion de alimentos pa la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia