Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 40.599.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135191
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.599.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-96621
Monto Contrato
₲ 40.599.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.608.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.608.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279227
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 04/2014 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, TELEVISORES Y ENSERES PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación