Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 21.546.540
Nro. Solicitud de Transferencia
107712
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.546.540
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-91195
Monto Contrato
₲ 21.546.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.490.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.490.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática y Redes - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura