Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007886
Monto de la Factura
₲ 3.107.100
Nro. Solicitud de Transferencia
174137
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.912.631
Retención DNCP
₲ 11.100
Retención IVA
₲ 64.974
Retención Renta
₲ 115.621
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-238589
Monto Contrato
₲ 36.604.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.962.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.962.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434967
Nombre de la Licitación
LCO N°01/2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL HOSPITAL D. MARIANO ROQUE ALONSO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso