Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007510
Monto de la Factura
₲ 4.670.100
Nro. Solicitud de Transferencia
105580
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.413.017
Retención DNCP
₲ 16.740
Retención IVA
₲ 106.729
Retención Renta
₲ 129.430
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-238589
Monto Contrato
₲ 36.604.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.962.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.962.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434967
Nombre de la Licitación
LCO N°01/2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL HOSPITAL D. MARIANO ROQUE ALONSO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso