Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020975
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134809
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.703.000
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 600.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-239618
Monto Contrato
₲ 212.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.022.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.022.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438917
Nombre de la Licitación
Contratacion del Servicio de Seguros para Vehiculos y Equipos Electronicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional