Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000147
Monto de la Factura
₲ 3.465.690
Nro. Solicitud de Transferencia
130575
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.267.678
Retención DNCP
₲ 12.456
Retención IVA
₲ 76.641
Retención Renta
₲ 96.307
Multa
₲ 9.494
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
04-2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-238586
Monto Contrato
₲ 16.916.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.431.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.431.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434967
Nombre de la Licitación
LCO N°01/2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL HOSPITAL D. MARIANO ROQUE ALONSO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso