Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001206
Monto de la Factura
₲ 17.546.250
Nro. Solicitud de Transferencia
209498
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.382.064
Retención DNCP
₲ 61.688
Retención IVA
₲ 444.492
Retención Renta
₲ 642.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
03-2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-238588
Monto Contrato
₲ 28.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.382.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.382.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434967
Nombre de la Licitación
LCO N°01/2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL HOSPITAL D. MARIANO ROQUE ALONSO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso