Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003254
Monto de la Factura
₲ 68.454.114
Nro. Solicitud de Transferencia
113593
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.418.434
Retención DNCP
₲ 241.456
Retención IVA
₲ 1.866.930
Retención Renta
₲ 1.866.930
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-238482
Monto Contrato
₲ 523.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.196.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.196.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438262
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provision de Repuestos para los Ascensores de la marca OTIS del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional