Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002734
Monto de la Factura
₲ 292.202.336
Nro. Solicitud de Transferencia
165620
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.975.679
Retención DNCP
₲ 1.030.677
Retención IVA
₲ 7.969.155
Retención Renta
₲ 7.969.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-243695
Monto Contrato
₲ 368.679.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.944.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.944.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436276
Nombre de la Licitación
L.C.O. N° 03/2023 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL SENEPA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa