Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023075
Monto de la Factura
₲ 1.174.089
Nro. Solicitud de Transferencia
171113
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.117.397
Retención DNCP
₲ 4.196
Retención IVA
₲ 31.087
Retención Renta
₲ 21.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12016-16-131850
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.004.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.004.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313251
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES- AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional