Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040882
Monto de la Factura
₲ 4.280.825
Nro. Solicitud de Transferencia
166903
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.154.153
Retención DNCP
₲ 16.436
Retención IVA
₲ 26.378
Retención Renta
₲ 83.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12016-16-131777
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.886.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.886.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308969
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social