Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036322
Monto de la Factura
₲ 6.291.698
Nro. Solicitud de Transferencia
67065
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.102.606
Retención DNCP
₲ 24.115
Retención IVA
₲ 41.939
Retención Renta
₲ 123.038
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12016-16-131777
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.886.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.886.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308969
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social