Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040805
Monto de la Factura
₲ 9.242.700
Nro. Solicitud de Transferencia
151048
Fecha Solicitud de Transferencia
07-11-2017
Fecha de la Transferencia
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.966.123
Retención DNCP
₲ 35.443
Retención IVA
₲ 60.300
Retención Renta
₲ 180.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12016-16-131777
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.886.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.886.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308969
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social