Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002293
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192404
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.449.011
Retención DNCP
₲ 9.171
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 70.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
LCO 23/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-181173
Monto Contrato
₲ 2.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.449.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.449.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361587
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion Segundo Llamado
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal