Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002219
Monto de la Factura
₲ 203.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192416
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.002.455
Retención DNCP
₲ 718.999
Retención IVA
₲ 5.559.273
Retención Renta
₲ 5.559.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
LPN 23/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-181172
Monto Contrato
₲ 203.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.002.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.002.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361587
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion Segundo Llamado
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal