Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052778
Monto de la Factura
₲ 16.878.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.897.849
Retención DNCP
₲ 59.533
Retención IVA
₲ 460.309
Retención Renta
₲ 460.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-174011
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.075.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.075.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360596
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES HP QUE SOPORTAN SISTEMAS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios