Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053736
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172566
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.356.375
Retención DNCP
₲ 5.079
Retención IVA
₲ 39.273
Retención Renta
₲ 39.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-174011
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.075.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.075.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360596
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES HP QUE SOPORTAN SISTEMAS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios