Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053450
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165510
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-174011
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.075.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.075.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360596
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES HP QUE SOPORTAN SISTEMAS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios