Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028415
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34576
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.223.600
Retención DNCP
₲ 8.400
Retención IVA
₲ 63.000
Retención Renta
Multa
₲ 15.000
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-170773
Monto Contrato
₲ 333.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.609.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.609.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356433
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COURIER PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios