Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027294
Monto de la Factura
₲ 8.169.200
Nro. Solicitud de Transferencia
124290
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.691.213
Retención DNCP
₲ 28.815
Retención IVA
₲ 222.796
Retención Renta
₲ 222.796
Multa
₲ 3.580
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-170773
Monto Contrato
₲ 333.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.609.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.609.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356433
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COURIER PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios