Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025419
Monto de la Factura
₲ 7.046.400
Nro. Solicitud de Transferencia
59763
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.600.345
Retención DNCP
₲ 24.855
Retención IVA
₲ 192.175
Retención Renta
₲ 192.175
Multa
₲ 36.850
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-170773
Monto Contrato
₲ 333.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.609.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.609.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356433
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COURIER PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios