Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007218
Monto de la Factura
₲ 18.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78055
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.095.980
Retención DNCP
₲ 64.020
Retención IVA
₲ 495.000
Retención Renta
₲ 495.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-178128
Monto Contrato
₲ 435.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.207.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.207.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360610
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PARA MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE EQUIPOS DE NETWORKING DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios