Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006763
Monto de la Factura
₲ 27.463.603
Nro. Solicitud de Transferencia
185010
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.868.717
Retención DNCP
₲ 96.872
Retención IVA
₲ 749.007
Retención Renta
₲ 749.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-175626
Monto Contrato
₲ 137.318.007
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.343.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.343.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356623
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTÍA PARA AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas