Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005076
Monto de la Factura
₲ 27.463.599
Nro. Solicitud de Transferencia
148742
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.868.714
Retención DNCP
₲ 96.871
Retención IVA
₲ 749.007
Retención Renta
₲ 749.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-175626
Monto Contrato
₲ 137.318.007
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.343.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.343.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356623
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTÍA PARA AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas