Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000804
Monto de la Factura
₲ 15.294.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170463
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.405.836
Retención DNCP
₲ 53.946
Retención IVA
₲ 417.109
Retención Renta
₲ 417.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-171593
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.790.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.790.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343576
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios