Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012454
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185278
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.970.262
Retención DNCP
₲ 26.102
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 201.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-179461
Monto Contrato
₲ 242.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.309.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.309.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360600
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE (SATAC) DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios