Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010599
Monto de la Factura
₲ 7.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99543
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.800.715
Retención DNCP
₲ 25.467
Retención IVA
₲ 196.909
Retención Renta
₲ 196.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-179461
Monto Contrato
₲ 242.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.309.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.309.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360600
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE (SATAC) DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios